Uchwała Nr III/16/2024 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz.1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( t.j. Dz.U. 2024, poz. 167 ze zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 87.178.338,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 75.115.838,58 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12.062.500,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.355.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 522.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 459.494,08 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 92.459.515,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 77.182.403,89 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15.277.111,79 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.355.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 522.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 544.233,17 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 15.277.111,79 zł określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 5.281.177,10 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.377.113,10 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 95.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.471.114,12 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.409.034,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 7. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały LVIII/315/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14.12.2023 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 12 uchwały nr LVIII/315/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14.12.2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§12.1. Wyodrębnia się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane:

1. w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące:

Dochody 8.302.500,00 złotych

Wydatki 6.457.500,00 złotych

na realizację zadania „Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły”;

2. w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące:

Dochody 2.000.000,00 złotych

Wydatki 2.000.000,00 złotych

na realizację zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu międzychodzkiego poprzez modernizację budynku LO”;

3. w Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85495- Pozostała działalność:

Dochody 0,00

Wydatki 920.000,00

na realizację zadania „Rozwój infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenach popegeerowskich”;

2. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 700.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 700.000,00 złotych,

- w kwocie 197.125,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, w Rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 94.298 zł, w Rozdziale 80115 - Technika w kwocie 41.900 zł, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 20.193 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 18.322 złotych, w Rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 22.412 złotych,

- w kwocie 672 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 672 złotych.

3. Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 23.822,29 złotych przeznacza się na zakupy inwestycyjne w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe.”.

§ 9. Pozostałe zapisy uchwały nr LVIII/315/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2023 r. pozostają bez zmian.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian